| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 6863 | Data de lançamento: | 15/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESF PORTÃO........................... -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA,IMPRESSORA,COPIADORA,SCANER,RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760X1440 DPI,VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO:ATÉ 33 PPM,CONEXÃO DE REDE,CONSUMO DE ENERGIA(ATIVO):11WATTS,INCLUINDO KIT DE BULKINK ORIGINAL DE FÁBRICA.......................... | 1.080,00 | 2.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESF PORTÃO........................... -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA,IMPRESSORA,COPIADORA,SCANER,RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760X1440 DPI,VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO:ATÉ 33 PPM,CONEXÃO DE REDE,CONSUMO DE ENERGIA(ATIVO):11WATTS,INCLUINDO KIT DE BULKINK ORIGINAL DE FÁBRICA.......................... | 2.160,00 | ||
| 29/12/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 2.160,00 | ||
| 06/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6863/2017 LOJAS BECKER LTDA - 3427 | 2.160,00 | ||
| TOTAL | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
