Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2017 |
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE FOTOS 3X4,150(CENTO E CINQUENTA) CARTELAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, QUE NECESSITAM DE DOCUMENTAÇÃO....... |
3.000,00 |
|
|
| 10/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
|
750,00 |
|
| 11/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 688/2017 - CONFORME NPS Nº 701.
GETULIO DA SILVA FERREIRA - FOTOGRAFO - 9548 |
|
|
750,00 |
| 17/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
|
1.060,00 |
|
| 14/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... |
|
1.190,00 |
|
| 28/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 688/2017 - CONFORME NPS Nº732.
GETULIO DA SILVA FERREIRA - FOTOGRAFO - 9548 |
|
|
1.190,00 |
| 25/04/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 688/2017 - CONFORME NPS Nº717 e ORDENS DE REQUISIÇÃO EMITIDAS PELA SEC.TRAB.AÇÃO SOCIAL.
GETULIO DA SILVA FERREIRA - FOTOGRAFO - 9548 |
|
|
1.060,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
