Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
691 |
Data de lançamento: |
08/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Berçario Industrial |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2017,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL: 1518412-9 |
0,00 |
2.472,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2017 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JANEIRO/2017,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL: 1518412-9 |
2.472,49 |
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| 08/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. |
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2.472,49 |
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| 13/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 691/2017
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 11207 |
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2.472,49 |
| TOTAL |
2.472,49 |
2.472,49 |
2.472,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
