Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS GLP A SER UTILIZADO NA COZINHA DA CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,QUANDO HOUVER NECESSIDADE...................... -CARGA DE GAS GLP P13...........
57,00
1.140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2017
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS GLP A SER UTILIZADO NA COZINHA DA CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,QUANDO HOUVER NECESSIDADE...................... -CARGA DE GAS GLP P13...........
1.140,00
06/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
627,00
10/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA SEC.MUN.DA SAÚDE RESPONSÁVEL PELA DESPESA.
388,00
20/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 694/2017 - CONFORME DANFE Nº016.202.422 SÉRIE 890.
ANTONIO CESAR DOS SANTOS PADILHA - 12138
388,00
20/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 694/2017 - CONFORME DANFE Nº016.543.443 SÉRIE 890.
ANTONIO CESAR DOS SANTOS PADILHA - 12138
627,00
29/12/2017
O CREDOR NÃO PRESTOU O SERVIÇO E/OU ENTREGOU O MATERIAL NA SUA TOTALIDADE O PARCIALMENTE ATÉ O ULTIMO DIA DO EXERCÍCIO DE 2017.
-125,00
TOTAL
1.015,00
1.015,00
1.015,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
