Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SEGUINTES VEÍCULOS GOL PLACA IRX 6838 E PARA O GOL PLACA IWK 6920 E DA VAN JUMPER PLACA IPU 4908 LOTADOS NA SEC.MUN. DE SAÚDE DEVIDO DESGATE NATURAL........... - CAVALETE DE ÁGUA PARA O GOL PLACA IRX 6838...................
0,00
86,00
1.00
- VÁLVULA TERMOSTÁTICA PARA O GOL PLACA IRX 6838..............
0,00
134,00
1.00
- BATERIA 48 A PARA O GOL PLACA IWK 6920........................
0,00
299,00
1.00
- PALHETA DO LIMPADOR PARA A VAN PLACA IPU 4908...............
0,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SEGUINTES VEÍCULOS GOL PLACA IRX 6838 E PARA O GOL PLACA IWK 6920 E DA VAN JUMPER PLACA IPU 4908 LOTADOS NA SEC.MUN. DE SAÚDE DEVIDO DESGATE NATURAL........... - CAVALETE DE ÁGUA PARA O GOL PLACA IRX 6838................... - VÁLVULA TERMOSTÁTICA PARA O GOL PLACA IRX 6838.............. - BATERIA 48 A PARA O GOL PLACA IWK 6920........................ - PALHETA DO LIMPADOR PARA A VAN PLACA IPU 4908...............
554,00
22/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
554,00
23/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 695/2017
LORIDES TRINDADE RODRIGUES - 9892
554,00
TOTAL
554,00
554,00
554,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
