Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
696 |
Data de lançamento: |
08/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
MULTAS INSS A PAGAR |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.47.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MULTA DE INSS REF.ATRASO NO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº103/2017(DANFE Nº2016000000000105 EMITIDA EM 05/12/2016)................... |
0,00 |
59,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2017 |
MULTA DE INSS REF.ATRASO NO PAGAMENTO DO EMPENHO Nº103/2017(DANFE Nº2016000000000105 EMITIDA EM 05/12/2016)................... |
59,67 |
|
|
| 08/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. |
|
59,67 |
|
| 09/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 696/2017
INSS - 9672 |
|
|
59,67 |
| TOTAL |
59,67 |
59,67 |
59,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
