Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6972 |
Data de lançamento: |
26/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.13.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO P/ PAGTO DE MULTA SOBRE INSS COMP.09/2017............... |
0,00 |
3.325,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/12/2017 |
EMPENHO P/ PAGTO DE MULTA SOBRE INSS COMP.09/2017............... |
3.325,61 |
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| 26/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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3.325,61 |
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| 27/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6972/2017
INSS - 9672 |
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3.298,80 |
| 27/12/2017 |
VALOR A MAIOR! |
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-26,81 |
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| 27/12/2017 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR! |
-26,81 |
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| TOTAL |
3.298,80 |
3.298,80 |
3.298,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
