Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3082442214................
0,00
567,70
1.00
- 3085058721.............
0,00
439,85
1.00
- 3082092993................
0,00
62,21
1.00
- 3082664341...............
0,00
513,33
1.00
- 4001615332.................
0,00
24,02
1.00
- 3085157629................
0,00
55,73
1.00
- 4001739859.................
0,00
242,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/12/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3082442214................ - 3085058721............. - 3082092993................ - 3082664341............... - 4001615332................. - 3085157629................ - 4001739859.................
1.905,78
26/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
1.905,78
04/05/2018
renegociaçao de débitos em moratória junto a RGE, parcelamento n° 30000000447/2018.
-1.905,78
04/05/2018
renegociaçao de débitos em moratória junto a RGE, parcelamento n° 30000000447/2018.
-1.905,78
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
