Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6994 |
Data de lançamento: |
27/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO AUTUARIAL |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FPSM PARTE PATRONAL REF. folhadezembro2017 |
0,00 |
5.940,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2017 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. folhadezembro2017 |
5.940,56 |
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| 27/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.DEZ/2017(EFETIVOS) |
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5.940,56 |
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| 16/01/2018 |
Pagamento de Empenho 6994/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.940,56 |
| TOTAL |
5.940,56 |
5.940,56 |
5.940,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
