3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NECESSIDADE DO VEÍCULO GOL IQW 8536 LOTADO NA SEC.MUN. DA ADMINISTRAÇÃO................. - AMORTECEDORES DIANTEIRO.......
230,00
460,00
2.00
- AMORTECEDORES TRASEIRO.......
170,00
340,00
2.00
- KIT COIFA DIANTEIRA.........
25,00
50,00
2.00
- COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO..
65,00
130,00
2.00
- KIT COIFA TRASEIRO............
25,00
50,00
2.00
- COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO...
22,00
44,00
1.00
- ALAVANCA FREIO MÃO COM PROBLEMA.........................
90,00
90,00
1.00
- GEOMETRIA....................
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NECESSIDADE DO VEÍCULO GOL IQW 8536 LOTADO NA SEC.MUN. DA ADMINISTRAÇÃO................. - AMORTECEDORES DIANTEIRO....... - AMORTECEDORES TRASEIRO....... - KIT COIFA DIANTEIRA......... - COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO.. - KIT COIFA TRASEIRO............ - COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO... - ALAVANCA FREIO MÃO COM PROBLEMA......................... - GEOMETRIA....................
1.214,00
03/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.
1.214,00
09/03/2017
ANULAÇÃO.
-1.214,00
09/03/2017
CREDOR INCORRETO
-1.214,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
