Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
709 |
Data de lançamento: |
08/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO REF A CRÉDITO DE CARTÃO CELULAR DO TELEFONE DO PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR......
-Nº(55)999654455................. |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2017 |
RESSARCIMENTO REF A CRÉDITO DE CARTÃO CELULAR DO TELEFONE DO PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR......
-Nº(55)999654455................. |
20,00 |
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| 08/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO GESTOR ADMINSTRATIVO DO RPPS PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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20,00 |
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| 17/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 709/2017
CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ - 7840 |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
