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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ZELA NEU

Dados do Empenho

Número do empenho:	713	Data de lançamento:	09/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DO CONSELHO TUTELAR.............. - CANETAS PRETAS PONTA GROSSA...	0,96	48,00
2.00	- FOLHAS DE OFÍCIO..............	15,80	31,60
10.00	-CADERNOS GRANDES DE 96 FOLHAS...	7,90	79,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2017	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO DO CONSELHO TUTELAR.............. - CANETAS PRETAS PONTA GROSSA... - FOLHAS DE OFÍCIO.............. -CADERNOS GRANDES DE 96 FOLHAS...	158,60
03/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.		158,60
09/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 713/2017 ZELA NEU - 11341			158,60
TOTAL		158,60	158,60	158,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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