| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 714 | Data de lançamento: | 09/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O USO DO CONSELHO TUTELAR............... - DESINFETANTE................. | 4,31 | 12,93 |
| 5.00 | - DETERGENTE................... | 1,80 | 9,00 |
| 1.00 | - ESPONJA DE AÇO................ | 1,59 | 1,59 |
| 2.00 | - ESPONJA DE LOUÇA............. | 0,97 | 1,94 |
| 2.00 | - ÁGUA SANITÁRIA............... | 4,74 | 9,48 |
| 1.00 | - TOALHA DE ROSTO.............. | 9,30 | 9,30 |
| 2.00 | - SABÃO EM PÓ DE 1 KG......... | 7,59 | 15,18 |
| 1.00 | - VIDRO DE ALCOOL............. | 5,49 | 5,49 |
| 5.00 | - SACOS DE LIXO- TAMANHO MÉDIO.. | 1,09 | 5,45 |
| 10.00 | - ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DE 60 M................................ | 3,90 | 39,00 |
| 1.00 | - RECARGA BOTIJÃO DE GÁS....... | 0,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2017 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O USO DO CONSELHO TUTELAR............... - DESINFETANTE................. - DETERGENTE................... - ESPONJA DE AÇO................ - ESPONJA DE LOUÇA............. - ÁGUA SANITÁRIA............... - TOALHA DE ROSTO.............. - SABÃO EM PÓ DE 1 KG......... - VIDRO DE ALCOOL............. - SACOS DE LIXO- TAMANHO MÉDIO.. - ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DE 60 M................................ - RECARGA BOTIJÃO DE GÁS....... | 163,36 | ||
| 01/03/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 163,36 | ||
| 02/03/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 | 163,36 | ||
| TOTAL | 163,36 | 163,36 | 163,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
