Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEC. MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL.................... - ESTOJO ESCOLAR................
8,50
85,00
5.00
- MOCHILAS INFANTIL PERS........
55,50
277,50
2.00
- TINTA GUACHE C/6 UNID.........
6,50
13,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEC. MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL.................... - ESTOJO ESCOLAR................ - MOCHILAS INFANTIL PERS........ - TINTA GUACHE C/6 UNID.........
375,50
03/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.
375,50
09/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 716/2017
JOSE OSMAR FERREIRA DE LIMA - 9806
375,50
TOTAL
375,50
375,50
375,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
