| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 717 | Data de lançamento: | 09/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL...................... - ÁLCOOL........................ | 5,49 | 16,47 |
| 10.00 | - DETERGENTE.................... | 0,00 | 18,30 |
| 2.00 | - DESINFETANTE 5 LITROS......... | 11,39 | 22,78 |
| 3.00 | - SABÃO EM PÓ................... | 9,80 | 29,40 |
| 4.00 | - ESPONJA PIA................... | 0,97 | 3,88 |
| 6.00 | - PANOS DE CHÃO................. | 5,49 | 32,94 |
| 2.00 | - BOMBRIL C/ESPONJA DE AÇO...... | 1,59 | 3,18 |
| 2.00 | - SABONETE LÍQUIDO.............. | 6,80 | 13,60 |
| 2.00 | - PAPEL HIGIÊNICO C/12 ROLOS.... | 13,30 | 26,60 |
| 5.00 | - SACOS DE LIXO 50L............. | 1,09 | 5,45 |
| 3.00 | - VASSOURAS..................... | 9,30 | 27,90 |
| 3.00 | - RODO.......................... | 6,80 | 20,40 |
| 10.00 | - ÁGUA SANITÁRIA................ | 2,58 | 25,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2017 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL...................... - ÁLCOOL........................ - DETERGENTE.................... - DESINFETANTE 5 LITROS......... - SABÃO EM PÓ................... - ESPONJA PIA................... - PANOS DE CHÃO................. - BOMBRIL C/ESPONJA DE AÇO...... - SABONETE LÍQUIDO.............. - PAPEL HIGIÊNICO C/12 ROLOS.... - SACOS DE LIXO 50L............. - VASSOURAS..................... - RODO.......................... - ÁGUA SANITÁRIA................ | 246,70 | ||
| 01/03/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 246,70 | ||
| 02/03/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 717/2017 MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 | 246,70 | ||
| TOTAL | 246,70 | 246,70 | 246,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
