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Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7171	Data de lançamento:	27/12/2017
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhadezembro2017	0,00	76.090,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhadezembro2017	76.090,71
27/12/2017	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTOCOMP.DEZ/2017(CCS).		76.090,71
27/12/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			39,29
27/12/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			466,88
27/12/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			6.033,01
27/12/2017	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva			6.112,07
28/12/2017	Pagamento de Empenho 7171/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			63.439,46
TOTAL		76.090,71	76.090,71	76.090,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	27/12/2017	39,29		Lançada
BERS - Consignados	27/12/2017	466,88		Lançada
INSS contribuição dos segurados	27/12/2017	6.033,01		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	27/12/2017	6.112,07		Lançada
TOTAL		12.651,25