Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
718 |
Data de lançamento: |
09/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL... |
54,00 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÁS PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL... |
108,00 |
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| 01/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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108,00 |
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| 02/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 718/2017
MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 |
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108,00 |
| TOTAL |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
