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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	720	Data de lançamento:	09/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. REALIZAÇÃO DO CONSERTO DO VEÍCULO VW GOL PLACAS IWT 6961 QUE ESTÁ VINCULADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.......................... - MÃO DE OBRA..................	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2017	EMPENHO REF. REALIZAÇÃO DO CONSERTO DO VEÍCULO VW GOL PLACAS IWT 6961 QUE ESTÁ VINCULADO NA SEC.MUN.DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.......................... - MÃO DE OBRA..................	200,00
13/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.		200,00
10/05/2017	Pagamento de Empenho 720/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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