| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7205 | Data de lançamento: | 28/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3085476339.................. | 0,00 | 1.365,64 |
| 1.00 | - 3082853810................. | 0,00 | 147,01 |
| 1.00 | - 3082442218.................. | 0,00 | 588,39 |
| 1.00 | - 3082541112................. | 0,00 | 502,24 |
| 1.00 | - 3083072318.................. | 0,00 | 513,67 |
| 1.00 | - 3085014429.................. | 0,00 | 591,42 |
| 1.00 | - 3085420912.................... | 0,00 | 139,23 |
| 1.00 | - 3085419503.................. | 0,00 | 77,96 |
| 1.00 | - 3085224769................. | 0,00 | 1.611,25 |
| 1.00 | - 3082442234.................. | 0,00 | 284,57 |
| 1.00 | - 4001704093................... | 0,00 | 25,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2017 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3085476339.................. - 3082853810................. - 3082442218.................. - 3082541112................. - 3083072318.................. - 3085014429.................. - 3085420912.................... - 3085419503.................. - 3085224769................. - 3082442234.................. - 4001704093................... | 5.846,95 | ||
| 28/12/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 5.846,95 | ||
| 04/05/2018 | renegociaçao de débitos em moratória junto a RGE, parcelamento n° 30000000447/2018. | -5.846,95 | ||
| 04/05/2018 | renegociaçao de débitos em moratória junto a RGE, parcelamento n° 30000000447/2018. | -5.846,95 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
