| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 721 | Data de lançamento: | 09/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM. - BATATA........................ | 2,39 | 83,65 |
| 30.00 | - AÇÚCAR........................ | 2,98 | 89,40 |
| 15.00 | CEBOLA....................... | 1,94 | 29,10 |
| 10.00 | - BETERRABA..................... | 2,44 | 24,40 |
| 5.00 | - BATATA DOCE................... | 3,42 | 17,10 |
| 15.00 | - TOMATE....................... | 2,64 | 39,60 |
| 10.00 | - CENOURA...................... | 2,44 | 24,40 |
| 15.00 | -FEIJÃO...................... | 8,19 | 122,85 |
| 10.00 | - AZEITE...................... | 4,39 | 43,90 |
| 6.00 | - TEMPERO PRONTO................ | 3,29 | 19,74 |
| 10.00 | - MASSA PASTEL................. | 4,79 | 47,90 |
| 10.00 | - IOGURTE...................... | 3,09 | 30,90 |
| 10.00 | - LEITE CONDESADO.............. | 3,99 | 39,90 |
| 3.00 | - MARGARINA 500G................ | 3,49 | 10,47 |
| 10.00 | - EXTRATO DE TOMATE............ | 1,84 | 18,40 |
| 4.00 | - PIPOCA 500G................... | 2,65 | 10,60 |
| 5.00 | - MILHO VERDE 200G............. | 2,19 | 10,95 |
| 5.00 | - ERVILHA 200G................. | 2,19 | 10,95 |
| 6.00 | - BISCOITO AMANTEIGADO SORTIDO 400G............................. | 3,99 | 23,94 |
| 5.00 | - CORAÇÃO DE FRANGO............. | 13,90 | 69,50 |
| 20.00 | - CARNE DE GADO................ | 13,79 | 275,80 |
| 20.00 | - CARNE MOÍDA................... | 13,90 | 278,00 |
| 15.00 | - CARNE DE PORCO................ | 12,90 | 193,50 |
| 10.00 | - COXA E SOBRECOXA.............. | 6,40 | 64,00 |
| 8.00 | - SALSICHA...................... | 7,90 | 63,20 |
| 5.00 | - BANANA........................ | 4,10 | 20,50 |
| 5.00 | - MAÇA......................... | 3,90 | 19,50 |
| 5.00 | - MELANCIA..................... | 9,00 | 45,00 |
| 10.00 | - GELATINA SABORES VARIADOS 30G | 1,10 | 11,00 |
| 3.00 | - MORTADELA..................... | 5,90 | 17,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2017 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM. - BATATA........................ - AÇÚCAR........................ CEBOLA....................... - BETERRABA..................... - BATATA DOCE................... - TOMATE....................... - CENOURA...................... -FEIJÃO...................... - AZEITE...................... - TEMPERO PRONTO................ - MASSA PASTEL................. - IOGURTE...................... - LEITE CONDESADO.............. - MARGARINA 500G................ - EXTRATO DE TOMATE............ - PIPOCA 500G................... - MILHO VERDE 200G............. - ERVILHA 200G................. - BISCOITO AMANTEIGADO SORTIDO 400G............................. - CORAÇÃO DE FRANGO............. - CARNE DE GADO................ - CARNE MOÍDA................... - CARNE DE PORCO................ - COXA E SOBRECOXA.............. - SALSICHA...................... - BANANA........................ - MAÇA......................... - MELANCIA..................... - GELATINA SABORES VARIADOS 30G - MORTADELA..................... | 1.755,85 | ||
| 03/03/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.Conforme DANFE Nº 890/014138907; 890/014138576; | 1.755,85 | ||
| 10/05/2017 | Pagamento de Empenho 721/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.755,85 | ||
| TOTAL | 1.755,85 | 1.755,85 | 1.755,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
