Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
7219
Data de lançamento:
28/12/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Cemiterio Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGO DOS IMÓVEIS:... - 1516659-7.................
0,00
48,89
1.00
- 1516648-1.................
0,00
69,19
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGO DOS IMÓVEIS:... - 1516659-7................. - 1516648-1.................
118,08
28/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
118,08
09/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7219/2017
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 11207
118,08
TOTAL
118,08
118,08
118,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
