Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
7222
Data de lançamento:
28/12/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGO DOS IMÓVEIS:.... - 24713996....................
0,00
109,39
1.00
- 1518617-2...................
0,00
92,39
1.00
- 1517562-6.................
0,00
54,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES CÓDIGO DOS IMÓVEIS:.... - 24713996.................... - 1518617-2................... - 1517562-6.................
256,47
28/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
256,47
08/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7222/2017
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 11207
256,47
TOTAL
256,47
256,47
256,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
