Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7225
Data de lançamento:
28/12/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/14.............
0,00
28,10
1.00
- 19319/01...............
0,00
1.284,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/12/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/14............. - 19319/01...............
1.312,79
28/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
1.312,79
08/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7225/2017
COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200
1.312,79
TOTAL
1.312,79
1.312,79
1.312,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
