ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº6651/2017 QUE FOI ANULADO
POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016
CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -23 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR LINHA CAPÃO BONITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 SENDO 100 KM POR DIA..
3,68
8.464,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/12/2017
ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº6651/2017 QUE FOI ANULADO
POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016
CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -23 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR LINHA CAPÃO BONITO NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 SENDO 100 KM POR DIA..
8.464,00
29/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
8.464,00
29/12/2017
Cfe. ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 7226/2017, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL
169,28
29/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7226/2017
MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004
8.294,72
TOTAL
8.464,00
8.464,00
8.464,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
