Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7227 |
Data de lançamento: |
29/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
INSS A PAGAR |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL,SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.LIANA CAMILA MAINARDI CPF Nº004.940.290-05 INSS 12809033686 EMPENHO Nº4990/2017 -CONT.PATRONAL SERV.TERCEIROS 20%.............................. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2017 |
EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL,SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.LIANA CAMILA MAINARDI CPF Nº004.940.290-05 INSS 12809033686 EMPENHO Nº4990/2017 -CONT.PATRONAL SERV.TERCEIROS 20%.............................. |
400,00 |
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| 29/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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400,00 |
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| 19/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7227/2017
INSS - 9672 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
