| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO AO COMAJA-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE,DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO Nº018/2017. ADESÃO AO CONSÓRCIO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008............ -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME RECIBO Nº01321...................... |
0,00 |
29.450,80 |
| 1.00 |
-PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME RECIBO Nº01350...................... |
0,00 |
30.845,51 |
| 1.00 |
-PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME RECIBO Nº01378...................... |
0,00 |
28.096,39 |
| 1.00 |
-PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME RECIBO Nº01407...................... |
0,00 |
18.901,62 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2017 |
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO AO COMAJA-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE,DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO Nº018/2017. ADESÃO AO CONSÓRCIO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008............ -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017,CONFORME RECIBO Nº01321...................... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2017,CONFORME RECIBO Nº01350...................... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2017,CONFORME RECIBO Nº01378...................... -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017,CONFORME RECIBO Nº01407...................... |
107.294,32 |
|
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| 29/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
29.450,80 |
|
| 29/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
30.845,51 |
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| 29/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
28.096,39 |
|
| 29/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
18.901,62 |
|
| 26/01/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7232/2017 - CONFORME RECIBO Nº01321 COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017.
CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183 |
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|
29.450,80 |
| 01/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7232/2017 - CONFORME RECIBO Nº01350,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017.
CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183 |
|
|
30.845,51 |
| 06/03/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7232/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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28.096,39 |
| 23/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 7232/2017 - CONFORME RECIBO Nº01407,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.
CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183 |
|
|
18.901,62 |
| TOTAL |
107.294,32 |
107.294,32 |
107.294,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
