Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7244 |
Data de lançamento: |
29/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folharescisões2017 |
0,00 |
303,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folharescisões2017 |
303,65 |
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| 29/12/2017 |
liquidação folha de pagto(rescisão)comp.dez/2017 |
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303,65 |
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| 29/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB |
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20,00 |
| 29/12/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Ens Fund FUNDEB |
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24,29 |
| 10/01/2018 |
Pagamento de Empenho 7244/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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259,36 |
| TOTAL |
303,65 |
303,65 |
303,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| PROVIDA - SIGESC |
29/12/2017 |
20,00 |
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Lançada |
| INSS contribuição dos segurados |
29/12/2017 |
24,29 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
44,29 |
|
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