3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folharescisões2017
0,00
23.871,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/12/2017
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folharescisões2017
23.871,50
29/12/2017
liquidação folha de pagto(rescisão)comp.dez/2017
23.871,50
29/12/2017
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE
1.967,63
29/12/2017
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE
29,34
29/12/2017
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE
229,88
10/01/2018
Pagamento de Empenho 7254/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
21.644,65
TOTAL
23.871,50
23.871,50
23.871,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
