Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7275 |
Data de lançamento: |
29/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/12/2017 |
FGTS PARTE PATRONAL REF. PAGAMENTO SERVIDORES DEZEMBRO/2017. |
0,01 |
|
|
| 29/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
|
0,01 |
|
| 05/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7275/2017
FGTS - 9484 |
|
|
0,01 |
| TOTAL |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
