PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS.................... -9,6 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR LINHA ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS,ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO FEO E VILA MATHIAS,NO PERÍODO DE 01 A 22/12/2017(150 KM POR DIA).......
3,68
5.245,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/12/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS.................... -9,6 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR LINHA ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS,ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO FEO E VILA MATHIAS,NO PERÍODO DE 01 A 22/12/2017(150 KM POR DIA).......
5.245,04
29/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
5.245,04
29/12/2017
Cfe. ISS - SAL.EDUC.FEDERAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 7277/2017, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL
104,90
06/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7277/2017
MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004
5.140,14
TOTAL
5.245,04
5.245,04
5.245,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
