3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O BOM ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM..................... - ÁGUA SANITÁRIA 5L.............
6,95
41,70
2.00
- BALDE 8L....................
6,50
13,00
2.00
- BALDE 20L.....................
12,95
25,90
15.00
- SACO DE LIXO 30 LTS...........
2,50
37,50
1.00
- COTONETE COM 150 UNIDADES....
3,50
3,50
1.00
- ALGODÃO 100G.................
3,50
3,50
12.00
- SABÃO EM PÓ BRILHANTE.........
7,50
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O BOM ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM..................... - ÁGUA SANITÁRIA 5L............. - BALDE 8L.................... - BALDE 20L..................... - SACO DE LIXO 30 LTS........... - COTONETE COM 150 UNIDADES.... - ALGODÃO 100G................. - SABÃO EM PÓ BRILHANTE.........
215,10
03/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.
215,10
09/05/2017
Pagamento de Empenho 728/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
215,10
TOTAL
215,10
215,10
215,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
