| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 730 | Data de lançamento: | 09/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O BOM ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM...................... - DETERGENTE 500ML............... | 1,89 | 32,13 |
| 16.00 | - SABONETE 90G.................. | 1,25 | 20,00 |
| 4.00 | - MULTI INSETICIDA AEROSSOL 300ML............................ | 9,90 | 39,60 |
| 6.00 | - PASTILHA REFIL PARA MULTI INSETICIDA ELÉTRICO 12 UNIDADES.. | 2,74 | 16,44 |
| 8.00 | - TOALHA DE PAPEL C/DUAS UNIDADES......................... | 3,49 | 27,92 |
| 3.00 | - PRENDEDOR DE ROUPA........... | 1,00 | 3,00 |
| 1.00 | - RODO GRANDE.................. | 9,90 | 9,90 |
| 5.00 | - ESCOVA DENTAL............... | 3,90 | 19,50 |
| 4.00 | - ESPONJA DE AÇO................ | 1,80 | 7,20 |
| 6.00 | - AMACIANTE DE ROUPA 2L........ | 5,20 | 31,20 |
| 6.00 | - SHAMPOO 400ML................. | 5,79 | 34,74 |
| 2.00 | - LIXEIRAS GRANDES.............. | 19,90 | 39,80 |
| 4.00 | - PANOS DE CHÃO................ | 4,90 | 19,60 |
| 9.00 | - PAPEL HIGIENICO C/12 UNIDADES. | 12,79 | 115,11 |
| 2.00 | -CORTADOR DE UNHA............... | 3,90 | 7,80 |
| 5.00 | - PASTA DE DENTE................ | 2,79 | 13,95 |
| 10.00 | - LÃMPADAS..................... | 6,40 | 64,00 |
| 2.00 | - COTONETES.................... | 1,64 | 3,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2017 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA O BOM ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM...................... - DETERGENTE 500ML............... - SABONETE 90G.................. - MULTI INSETICIDA AEROSSOL 300ML............................ - PASTILHA REFIL PARA MULTI INSETICIDA ELÉTRICO 12 UNIDADES.. - TOALHA DE PAPEL C/DUAS UNIDADES......................... - PRENDEDOR DE ROUPA........... - RODO GRANDE.................. - ESCOVA DENTAL............... - ESPONJA DE AÇO................ - AMACIANTE DE ROUPA 2L........ - SHAMPOO 400ML................. - LIXEIRAS GRANDES.............. - PANOS DE CHÃO................ - PAPEL HIGIENICO C/12 UNIDADES. -CORTADOR DE UNHA............... - PASTA DE DENTE................ - LÃMPADAS..................... - COTONETES.................... | 505,17 | ||
| 03/03/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 505,17 | ||
| 10/05/2017 | Pagamento de Empenho 730/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 505,17 | ||
| TOTAL | 505,17 | 505,17 | 505,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
