Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	740	Data de lançamento:	09/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- GBF FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2017 PELO VEÍCULO (VW GOL DE PLACAS IWT-6961)LOTADO NA SEC.TRAB.AÇÃO SOCIAL,DESPESA REALIZADA COM BASE NO PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -237,49 LITROS DE GASOLINA......	0,00	1.024,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2017	PAGTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2017 PELO VEÍCULO (VW GOL DE PLACAS IWT-6961)LOTADO NA SEC.TRAB.AÇÃO SOCIAL,DESPESA REALIZADA COM BASE NO PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -237,49 LITROS DE GASOLINA......	1.024,30
09/02/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.		1.024,30
10/02/2017	ANULAÇÃO.		-1.024,30
10/02/2017	MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO.	-1.024,30
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®