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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	741	Data de lançamento:	09/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2017 PELO VEÍCULO (VW/GOL DE PLACAS IQW-8536)LOTADO NA SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO,DESPESA REALIZADA COM BASE NO PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -416,98 LITROS DE GASOLINA......	0,00	1.773,09

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2017	PAGTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2017 PELO VEÍCULO (VW/GOL DE PLACAS IQW-8536)LOTADO NA SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO,DESPESA REALIZADA COM BASE NO PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -416,98 LITROS DE GASOLINA......	1.773,09
09/02/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.		1.773,09
10/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 741/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.773,09
TOTAL		1.773,09	1.773,09	1.773,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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