Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	745	Data de lançamento:	09/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2017 PELOS VEÍCULOS VW/GOL PLACAS IRX-6838 e IRX-6827 DA SEC.MUN.DA SAÚDE DESPESA REALIZADA COM BASE NO PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -568,92 LITROS DE GASOLINA......	0,00	2.445,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2017	PAGTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2017 PELOS VEÍCULOS VW/GOL PLACAS IRX-6838 e IRX-6827 DA SEC.MUN.DA SAÚDE DESPESA REALIZADA COM BASE NO PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13..... -568,92 LITROS DE GASOLINA......	2.445,25
09/02/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.		2.445,25
10/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 745/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			2.445,25
TOTAL		2.445,25	2.445,25	2.445,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®