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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	746	Data de lançamento:	09/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2017 PELO VEÍCULO (JUMPER DE PLACAS IPU-4908)LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE,DESPESA REALIZADA COM BASE NO PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -563,57 LITROS DE ÓLEO DIESEL...	0,00	1.796,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2017	PAGTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2017 PELO VEÍCULO (JUMPER DE PLACAS IPU-4908)LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE,DESPESA REALIZADA COM BASE NO PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -563,57 LITROS DE ÓLEO DIESEL...	1.796,97
09/02/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.		1.796,97
10/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 746/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			1.796,97
TOTAL		1.796,97	1.796,97	1.796,97
SALDO A PAGAR				0,00