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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	747	Data de lançamento:	09/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2017 PELO VEÍCULO (VW/GOL DE PLACAS IXE-3790)LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE,DESPESA REALIZADA COM BASE NO PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -210,46 LITROS DE GASOLINA......	0,00	883,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2017	PAGTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2017 PELO VEÍCULO (VW/GOL DE PLACAS IXE-3790)LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE,DESPESA REALIZADA COM BASE NO PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -210,46 LITROS DE GASOLINA......	883,15
09/02/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.		883,15
10/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 747/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			883,15
TOTAL		883,15	883,15	883,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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