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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	750	Data de lançamento:	09/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2017 PELO VEÍCULO (VW/GOL DE PLACAS IWK-6920)LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE,DESPESA REALIZADA COM BASE NO PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -633,22 LITROS DE GASOLINA......	0,00	2.648,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2017	PAGTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE JANEIRO/2017 PELO VEÍCULO (VW/GOL DE PLACAS IWK-6920)LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE,DESPESA REALIZADA COM BASE NO PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -633,22 LITROS DE GASOLINA......	2.648,99
09/02/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.		2.648,99
10/02/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 750/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			2.648,99
TOTAL		2.648,99	2.648,99	2.648,99
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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