Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁLICOS PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO................... - ACIONADORES DE VÁLVULAS 1,5 POLEGADAS........................
49,35
246,75
12.00
- REPAROS DE VÁLVULAS 1,5 POLEGADAS........................
49,35
592,20
1.00
- TORNEIRA P/BOIA.............
0,00
15,00
1.00
- VEDA/ROSCA....................
0,00
4,00
1.00
- CHAVE-BOIA 25A 250V..........
0,00
52,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁLICOS PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO................... - ACIONADORES DE VÁLVULAS 1,5 POLEGADAS........................ - REPAROS DE VÁLVULAS 1,5 POLEGADAS........................ - TORNEIRA P/BOIA............. - VEDA/ROSCA.................... - CHAVE-BOIA 25A 250V..........
910,18
03/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.
910,18
10/05/2017
Pagamento de Empenho 758/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
910,18
TOTAL
910,18
910,18
910,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
