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Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	759	Data de lançamento:	10/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO................... - REATORES 2X110W (ELETRÔNICO)..	64,50	129,00
2.00	- LÂMPADAS HO 110 W............	22,50	45,00
8.00	- LÂMPADAS FLUORESCENTES 40 WATS.............................	7,80	62,40
1.00	- FITA ISOLANTE PRETA DE 20 M..	0,00	6,80
1.00	- FOTORELÉ C/BASE..............	50,00	50,00
1.00	- DIJUNTOR 20 A.................	0,00	10,00
1.00	- REATOR P/ LÂMPADAS FLUORESECENTE 2X40 W	0,00	20,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2017	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO................... - REATORES 2X110W (ELETRÔNICO).. - LÂMPADAS HO 110 W............ - LÂMPADAS FLUORESCENTES 40 WATS............................. - FITA ISOLANTE PRETA DE 20 M.. - FOTORELÉ C/BASE.............. - DIJUNTOR 20 A................. - REATOR P/ LÂMPADAS FLUORESECENTE 2X40 W	323,20
03/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.		323,20
10/05/2017	Pagamento de Empenho 759/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			323,20
TOTAL		323,20	323,20	323,20
SALDO A PAGAR				0,00