| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 761 | Data de lançamento: | 10/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INTERNA, PARA SEREM USADOS NA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO................ - ÁGUA SANITÁRIA................ | 4,74 | 9,48 |
| 3.00 | - SABÃO EM PÓ.................. | 7,59 | 22,77 |
| 3.00 | - FRASCOS DE 500ML DE DETERGENTE LÍQUIDO (SABÃO) C/GLICERINA..... | 1,80 | 5,40 |
| 4.00 | - FRASCOS DE 01 LITRO DE DESINFETANTE PARA BANHEIRO....... | 4,31 | 17,24 |
| 10.00 | - CERA LÍQUIDA VERMELHA......... | 3,34 | 33,40 |
| 1.00 | - PÁ PVC PARA RECOLHER LIXO.... | 3,99 | 3,99 |
| 4.00 | - ESPONJA DE LÃ DE AÇO........ | 1,59 | 6,36 |
| 2.00 | - LUSTRA MÓVEIS DE 20ML....... | 2,85 | 5,70 |
| 2.00 | - ÁLCOOL........................ | 5,49 | 10,98 |
| 8.00 | - ESPONJA PARA PIA............ | 0,97 | 7,76 |
| 2.00 | - PURIFICADOR DE AR............. | 11,90 | 23,80 |
| 10.00 | - SACOS DE LIXO DE 30 LT/COM 10 PACOTES CADA UNIDADE............ | 0,98 | 9,80 |
| 1.00 | - VASSOURA DE NYLON........... | 0,00 | 9,30 |
| 4.00 | - PANO GRANDE PARA CHÃO DE 60CMX1M........................ | 5,49 | 21,96 |
| 2.00 | - BALDE DE 8 LT............ | 7,60 | 15,20 |
| 16.00 | - PAPEL HIGIÊNICO COM 16 PCT/04 UNIDADES DE 60 MTS DE BOA QUALIDADE....................... | 5,49 | 87,84 |
| 4.00 | - SABONETES................... | 2,25 | 9,00 |
| 2.00 | - VASSOURAS DE PALHA .......... | 9,85 | 19,70 |
| 2.00 | - LIMPA VIDRO DESENGORDURANTE... | 6,25 | 12,50 |
| 2.00 | - SAPÓLIO....................... | 3,95 | 7,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2017 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA INTERNA, PARA SEREM USADOS NA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO................ - ÁGUA SANITÁRIA................ - SABÃO EM PÓ.................. - FRASCOS DE 500ML DE DETERGENTE LÍQUIDO (SABÃO) C/GLICERINA..... - FRASCOS DE 01 LITRO DE DESINFETANTE PARA BANHEIRO....... - CERA LÍQUIDA VERMELHA......... - PÁ PVC PARA RECOLHER LIXO.... - ESPONJA DE LÃ DE AÇO........ - LUSTRA MÓVEIS DE 20ML....... - ÁLCOOL........................ - ESPONJA PARA PIA............ - PURIFICADOR DE AR............. - SACOS DE LIXO DE 30 LT/COM 10 PACOTES CADA UNIDADE............ - VASSOURA DE NYLON........... - PANO GRANDE PARA CHÃO DE 60CMX1M........................ - BALDE DE 8 LT............ - PAPEL HIGIÊNICO COM 16 PCT/04 UNIDADES DE 60 MTS DE BOA QUALIDADE....................... - SABONETES................... - VASSOURAS DE PALHA .......... - LIMPA VIDRO DESENGORDURANTE... - SAPÓLIO....................... | 340,08 | ||
| 01/03/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.FLÁVIO VICENTE DARUÍ PINHEIRO. | 340,08 | ||
| 02/03/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 761/2017 MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 | 340,08 | ||
| TOTAL | 340,08 | 340,08 | 340,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
