Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2017 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.MENSAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A SER
RELIZADA NA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DISP.LICITAÇÃO 001/2017 E CONTRATO Nº011/2017.............. -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2017.... |
3.600,00 |
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| 13/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. |
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1.200,00 |
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| 13/02/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 779/2017, 12521 - ELIEGE MACHADO RODRIGUES |
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132,00 |
| 13/02/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 779/2017, 12521 - ELIEGE MACHADO RODRIGUES |
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60,00 |
| 14/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 779/2017 - REF. JANEIRO/2017
ELIEGE MACHADO RODRIGUES - 12521 |
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1.008,00 |
| 24/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. |
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1.200,00 |
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| 24/02/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 779/2017, 12521 - ELIEGE MACHADO RODRIGUES |
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132,00 |
| 24/02/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 779/2017, 12521 - ELIEGE MACHADO RODRIGUES |
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60,00 |
| 01/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 779/2017 - COMP.PAGTO FEVEREIRO/2017
ELIEGE MACHADO RODRIGUES - 12521 |
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1.008,00 |
| 04/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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1.200,00 |
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| 04/04/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 779/2017, 12521 - ELIEGE MACHADO RODRIGUES |
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132,00 |
| 04/04/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 779/2017, 12521 - ELIEGE MACHADO RODRIGUES |
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60,00 |
| 07/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO REF.RPA Nº003/2017,PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADORA DE PROJETOS SOCIAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.
ELIEGE MACHADO RODRIGUES - 12521 |
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1.008,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
