Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2017 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO.MENSAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MONITORA(DIURNO)PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS E DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO A SER
RELIZADO NA CASA DE PASSAGEM VINCULADA A SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO,CONFORME DISP.LICITAÇÃO 001/2017 E CONTRATO Nº005/2017.............. -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SER REALIZADA NO PERÍODO DE 02/01 A 31/03/2017....................... |
3.450,00 |
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| 13/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. |
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1.150,00 |
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| 13/02/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 785/2017, 12527 - CINTHIA LOPES SILVEIRA |
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126,50 |
| 13/02/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 785/2017, 12527 - CINTHIA LOPES SILVEIRA |
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57,50 |
| 14/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 785/2017 - REF. JANEIRO/2017
CINTHIA LOPES SILVEIRA - 12527 |
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966,00 |
| 01/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. |
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1.150,00 |
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| 01/03/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 785/2017, 12527 - CINTHIA LOPES SILVEIRA |
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126,50 |
| 01/03/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 785/2017, 12527 - CINTHIA LOPES SILVEIRA |
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57,50 |
| 01/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO.MENSAL REF. EMPENHO 785/2017 - REF.PAGTO FEV/2017
CINTHIA LOPES SILVEIRA - 12527 |
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966,00 |
| 04/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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1.150,00 |
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| 04/04/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 785/2017, 12527 - CINTHIA LOPES SILVEIRA |
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126,50 |
| 04/04/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 785/2017, 12527 - CINTHIA LOPES SILVEIRA |
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57,50 |
| 07/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 785/2017 - CONFORME RPA Nº003, COMPETÊNCIA MARÇO/2017.
CINTHIA LOPES SILVEIRA - 12527 |
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966,00 |
| TOTAL |
3.450,00 |
3.450,00 |
3.450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
