| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 800.00 |
EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - AGULHA DESC. 25X7............. |
0,07 |
56,00 |
| 500.00 |
- AGULHA DESC.25X8.............. |
0,06 |
30,00 |
| 60.00 |
- ALCOOL 70% 1L CICLO ALCOOL... |
4,23 |
253,80 |
| 50.00 |
- APARELHO DE BARBEAR........... |
2,43 |
121,50 |
| 50.00 |
- BOLSA COLETORA DE URINA SIST.FECHADO 2L.................. |
3,32 |
166,00 |
| 50.00 |
- COMPRESSA 7,5X7,5 13F PC/500UN |
10,85 |
542,50 |
| 2.00 |
- DETERGENTE ENZIMATICO 5L CICLO ZYME EXTRA................ |
107,58 |
215,16 |
| 400.00 |
- EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES.. |
1,23 |
492,00 |
| 200.00 |
- POLIFIX 2VIAS C/CLAMP......... |
0,74 |
148,00 |
| 80.00 |
- ESCOVA ASSEPSIA C/CLOREXEDINA 2% RIOHEX....................... |
1,95 |
156,00 |
| 20.00 |
- ESPARADRAPO 10CMX4,5M....... |
5,18 |
103,60 |
| 5.00 |
- ACIDO POLIGLICOLICO 0 C/AG 4MR CX/36 ENV.................... |
230,29 |
1.151,45 |
| 3.00 |
- CATGUT CROMADO 1 C/AG 4 CM CX/24ENV........................ |
109,52 |
328,56 |
| 5.00 |
- NYLON MON.PRETO 3-0 C/AG 3 CM CX/24UN.......................... |
31,20 |
156,00 |
| 1.00 |
- TOUCA SANFONADA BRANCA PC/100 |
11,60 |
11,60 |
| 2.00 |
- INTRACATH 16 G 30,5 CM....... |
66,21 |
132,42 |
| 5.00 |
- MALHA TUBULAR N° 8 15M....... |
6,12 |
30,60 |
| 3.00 |
- PRO PE SAPATILHA DESC.PC/100 |
12,00 |
36,00 |
| 6.00 |
- MASCARA DESC.ELASTICO PC/50 UN |
7,36 |
44,16 |
| 20.00 |
- FITA MICROPORE BRANCO 5CMX10M. |
3,56 |
71,20 |
| 500.00 |
- SERINGA 10ML S/AG LUER SLIP.. |
0,26 |
130,00 |
| 500.00 |
- SERINGA 5ML S/AG LUER SLIP... |
0,15 |
75,00 |
| 10.00 |
- CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 1L VICLOHEX C/SUBST................. |
6,20 |
62,00 |
| 10.00 |
- CLOREXIDINA ALCOOLICA 05% 1L VICPHARMA........................ |
8,39 |
83,90 |
| 50.00 |
- SONDA FOLEY Nº 12 2 VIAS...... |
6,11 |
305,50 |
| 20.00 |
- SONDA FOLEY Nº 14 2 VIAS...... |
6,11 |
122,20 |
| 20.00 |
- SONDA FOLEY Nº 16 2 VIAS...... |
6,11 |
122,20 |
| 20.00 |
- SONDA FOLEY Nº 18 2 VIAS...... |
6,11 |
122,20 |
| 100.00 |
- EQUIPO MICRO BURETA 150ML..... |
7,25 |
725,00 |
| 4.00 |
- CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG 3 CM CA/24ENV......................... |
109,38 |
437,52 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2017 |
EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - AGULHA DESC. 25X7............. - AGULHA DESC.25X8.............. - ALCOOL 70% 1L CICLO ALCOOL... - APARELHO DE BARBEAR........... - BOLSA COLETORA DE URINA SIST.FECHADO 2L.................. - COMPRESSA 7,5X7,5 13F PC/500UN - DETERGENTE ENZIMATICO 5L CICLO ZYME EXTRA................ - EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES.. - POLIFIX 2VIAS C/CLAMP......... - ESCOVA ASSEPSIA C/CLOREXEDINA 2% RIOHEX....................... - ESPARADRAPO 10CMX4,5M....... - ACIDO POLIGLICOLICO 0 C/AG 4MR CX/36 ENV.................... - CATGUT CROMADO 1 C/AG 4 CM CX/24ENV........................ - NYLON MON.PRETO 3-0 C/AG 3 CM CX/24UN.......................... - TOUCA SANFONADA BRANCA PC/100 - INTRACATH 16 G 30,5 CM....... - MALHA TUBULAR N° 8 15M....... - PRO PE SAPATILHA DESC.PC/100 - MASCARA DESC.ELASTICO PC/50 UN - FITA MICROPORE BRANCO 5CMX10M. - SERINGA 10ML S/AG LUER SLIP.. - SERINGA 5ML S/AG LUER SLIP... - CLOREXIDINA AQUOSA 0,2% 1L VICLOHEX C/SUBST................. - CLOREXIDINA ALCOOLICA 05% 1L VICPHARMA........................ - SONDA FOLEY Nº 12 2 VIAS...... - SONDA FOLEY Nº 14 2 VIAS...... - SONDA FOLEY Nº 16 2 VIAS...... - SONDA FOLEY Nº 18 2 VIAS...... - EQUIPO MICRO BURETA 150ML..... - CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG 3 CM CA/24ENV......................... |
6.432,07 |
|
|
| 22/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
|
5.677,12 |
|
| 23/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 787/2017 - CONFORME DANFE Nº40672 SÉRIE 001.
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
|
|
5.677,12 |
| 06/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
|
728,82 |
|
| 09/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 787/2017 - CONFORME DANFE Nº40897 SÉRIE 001.
NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 |
|
|
728,82 |
| 26/10/2017 |
ANULAÇÃO PARCIAL,CREDOR SOLICITOU ANULAÇÃO. |
-26,13 |
|
|
| TOTAL |
6.405,94 |
6.405,94 |
6.405,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
