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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE OSMAR FERREIRA DE LIMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	788	Data de lançamento:	13/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	BL- PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SCFV,BOLSA FAMÍLIA E CRAS................... - CADERNO GRANDE CAPA DURA COM 100 FOLHAS	5,90	590,00
2.00	- COLA TEK......................	15,50	31,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2017	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SCFV,BOLSA FAMÍLIA E CRAS................... - CADERNO GRANDE CAPA DURA COM 100 FOLHAS - COLA TEK......................	621,00
07/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.		621,00
17/03/2017	Pagamento de Empenho 788/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			621,00
TOTAL		621,00	621,00	621,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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