Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS AATIVIDADES DOS SCFV,BOLSA FAMILIA E CRAS.................. - CANETA FINA PERMANENTE PARA TRABALHOS EM EVA PRETA...........
2,40
4,80
2.00
- CANETA FINA PERMANENTE PARA TRABALHOS EM EVA VERMELHA........
2,40
4,80
2.00
- ALFINETE Nº28 COM 50G......
4,95
9,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS AATIVIDADES DOS SCFV,BOLSA FAMILIA E CRAS.................. - CANETA FINA PERMANENTE PARA TRABALHOS EM EVA PRETA........... - CANETA FINA PERMANENTE PARA TRABALHOS EM EVA VERMELHA........ - ALFINETE Nº28 COM 50G......
19,50
20/06/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
19,50
23/06/2017
Pagamento de Empenho 790/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
19,50
TOTAL
19,50
19,50
19,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
