| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPR. MARTINELLI LTDA. |
| Número do empenho: | 791 | Data de lançamento: | 13/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Gastos com Recursos Vínculados | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SCFV,BOLSA FAMILIA E CRAS................. - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA BIVOLT......................... | 14,95 | 59,80 |
| 1.00 | - PAPEL PARDO/KRAFT............ | 64,00 | 64,00 |
| 12.00 | - ISOPOR GRANDE.............. | 5,50 | 66,00 |
| 36.00 | - TINTA ACRILEX PARA TECIDO (VERMELHO,VERDE,OLIVA,AMARELO,VERDE MUSGO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO,ROSA CHÁ,LARANJA,BEGE,VIOLETA,LILÁS,PRETO,ROSA PINK,COR DE PELE,MARROM,ROXO................. | 39,00 | 1.404,00 |
| 4.00 | - TINTA ACRILEX PARA TECIDO BRANCO......................... | 39,00 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2017 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA USO NAS ATIVIDADES DOS SCFV,BOLSA FAMILIA E CRAS................. - PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA BIVOLT......................... - PAPEL PARDO/KRAFT............ - ISOPOR GRANDE.............. - TINTA ACRILEX PARA TECIDO (VERMELHO,VERDE,OLIVA,AMARELO,VERDE MUSGO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO,ROSA CHÁ,LARANJA,BEGE,VIOLETA,LILÁS,PRETO,ROSA PINK,COR DE PELE,MARROM,ROXO................. - TINTA ACRILEX PARA TECIDO BRANCO......................... | 1.749,80 | ||
| 03/04/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 1.749,80 | ||
| 11/04/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 791/2017 Comércio e Representações Martinelli Ltda. - 9159 | 1.749,80 | ||
| TOTAL | 1.749,80 | 1.749,80 | 1.749,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
