Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI (YPO 9822) QUE REALIZA A LINHA DA ESCOLA ESPECIAL....................... - FEIXE DE MOLAS DIANTEIRAS VW 03...............................
0,00
265,00
2.00
- BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO E LADO ESQUERDO ...
24,00
48,00
2.00
- REGULADOR DE FREIOS TRAZEIRO (D.I.E)..........................
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI (YPO 9822) QUE REALIZA A LINHA DA ESCOLA ESPECIAL....................... - FEIXE DE MOLAS DIANTEIRAS VW 03............................... - BATENTE SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO E LADO ESQUERDO ... - REGULADOR DE FREIOS TRAZEIRO (D.I.E)..........................
353,00
17/02/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
353,00
17/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 795/2017
SEBASTIAO ORLANDO TRINDADE ME - 10439
353,00
TOTAL
353,00
353,00
353,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
