Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
805
Data de lançamento:
13/02/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DOADOS A Sra. CLARDES SPETH,EM CUMPRIMENTO A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0320283-91.2015.8.21.7000,PELO PERÍODO DE (6) MESES............. - CREME DENTAL................
2,65
15,90
6.00
- PAPEL HIGIÊNICO C/04 ROLOS....
3,90
23,40
12.00
- SABONETE.....................
1,20
14,40
6.00
- DETERGENTE EM PÓ/ROUPAS......
7,90
47,40
12.00
- BARRAS DE SABÃO EM BARRA......
1,90
22,80
6.00
- ESPONJA DE AÇO...............
0,50
3,00
6.00
- DETERGENTE LIQUIDO............
1,95
11,70
6.00
- ESPONJA DUPLA FACE............
1,20
7,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE PARA SEREM DOADOS A Sra. CLARDES SPETH,EM CUMPRIMENTO A SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO Nº 0320283-91.2015.8.21.7000,PELO PERÍODO DE (6) MESES............. - CREME DENTAL................ - PAPEL HIGIÊNICO C/04 ROLOS.... - SABONETE..................... - DETERGENTE EM PÓ/ROUPAS...... - BARRAS DE SABÃO EM BARRA...... - ESPONJA DE AÇO............... - DETERGENTE LIQUIDO............ - ESPONJA DUPLA FACE............
145,80
03/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.
46,20
22/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.
97,20
28/03/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 805/2017 - REF. CONFORME DANFE Nº014.488.683 SÉRIE 890.
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438
97,20
10/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 805/2017 - CONFORME DANFE Nº014.160.294 SÉRIE 890.
SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438
46,20
26/12/2017
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
-2,40
TOTAL
143,40
143,40
143,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
