| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REF. PEÇAS PARA A KOMBI IOW 0413 TRANSPORTE DE ALUNO E PROFESSORES SAINDO DE SALTO DO JACUÍ,CAPÃO BONITO E RINCÃO DO IVAÍ.( SERVIÇO SOLDA 17 ELETRODOS,2 BATENTE,4 BUCHAS DO TELEFONE,2 CAXIM DESCARGA ,2 KIT ROLAMENTO DIANTEIRO,1 INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO ,1 INTERRUPTOR TEMPERATURA ,1 JOGO TAMBOR DE FREIO,2 CABO FREIO, 1 CABO VELOCÍMETRO,1 JOGO LONA FREIO,40 REBITE LONA FREIO, 1 CILINDRO FREIO.......................... - BATENTE .................... |
30,00 |
60,00 |
| 4.00 |
- BUCHA DO TELEFONE........... |
69,00 |
276,00 |
| 2.00 |
- COXIM DESCARGA............... |
14,00 |
28,00 |
| 2.00 |
- KIT ROLAMENTO DIANTEIRO....... |
106,00 |
212,00 |
| 1.00 |
- INTERRUPTOR PRESS.OLEO...... |
41,00 |
41,00 |
| 1.00 |
- INTERRUPTOR TEMP............. |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
- JOGO TAMBOR DE FREIO.......... |
310,00 |
310,00 |
| 2.00 |
- CABO FREIO................... |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
- CABO VELOCIMETRO.............. |
56,00 |
56,00 |
| 1.00 |
- JOGO LONA FREIO.............. |
52,00 |
52,00 |
| 40.00 |
- REBITE LONA FREIO............ |
0,25 |
10,00 |
| 1.00 |
- CILINDRO FREIO................ |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2017 |
EMPENHO REF. PEÇAS PARA A KOMBI IOW 0413 TRANSPORTE DE ALUNO E PROFESSORES SAINDO DE SALTO DO JACUÍ,CAPÃO BONITO E RINCÃO DO IVAÍ.( SERVIÇO SOLDA 17 ELETRODOS,2 BATENTE,4 BUCHAS DO TELEFONE,2 CAXIM DESCARGA ,2 KIT ROLAMENTO DIANTEIRO,1 INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO ,1 INTERRUPTOR TEMPERATURA ,1 JOGO TAMBOR DE FREIO,2 CABO FREIO, 1 CABO VELOCÍMETRO,1 JOGO LONA FREIO,40 REBITE LONA FREIO, 1 CILINDRO FREIO.......................... - BATENTE .................... - BUCHA DO TELEFONE........... - COXIM DESCARGA............... - KIT ROLAMENTO DIANTEIRO....... - INTERRUPTOR PRESS.OLEO...... - INTERRUPTOR TEMP............. - JOGO TAMBOR DE FREIO.......... - CABO FREIO................... - CABO VELOCIMETRO.............. - JOGO LONA FREIO.............. - REBITE LONA FREIO............ - CILINDRO FREIO................ |
1.225,00 |
|
|
| 17/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
|
1.225,00 |
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| 09/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 806/2017
LORIDES TRINDADE RODRIGUES - 9892 |
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|
1.225,00 |
| TOTAL |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
